Bonjour, je suis en train de faire le devoir 1 de la série 2 assistante de gestion, et je dois journaliser les opérations mais je n'y arrive pas. Pourriez vous m'expliquez?
le 26 avril j'ai acheté a Paul pour 4600€ de marchandises destinées a être revendues. Il me délivre une facture portant le numéro 127 que je paierai plus tard.
Le 27 avril, notre client Marcel qui nous 1400€ nous envoi un chèque de 679€ que nous encaisserons a notre banque dans quelques jours. Ce chèque est accompagné d'une carte commerciale portant la mention "pour solde sous escompte de 3%"
et le 28 avril je paye Paul par chèque bancaire n 84 sous escompte de 4%
Merci d'avance